标准采购流程：

1.确定采购需求，产生采购申请单

系统其他模块相连产生的需求，eg：PP模块MRP产生的需求、PM设备管理的需求、PS项目模块需求；也可自行创建需求

2.确定货源

如果使用询、报价的方式来确定货源，产生询价单、报价单；

如果是长期协议，就有两种形式：合同、计划协议

3.选择供应商

在确定哪个供应商优先的时候，涉及到“source determination”：MM的几个功能：货源清单、配额

4.订单处理

产生采购订单可以由询报价流程形成，也可自行建立

5.采购订单监控

6.物料接收

7.发票检验

8.付款

不用ME56+ME58，而用ME57：分配Vendor + P.O.

新建物料：50000000066；ME11为其建立信息记录5300006201（给Vendor：800001）；5300006202（给Vendor：800002）

ME51N为该物料建立P.R.，P.R. No.：0010014311

ME57，若“Scope of List”选择的是A（之前选择的是ALV），选择点Assign Automatically

选择一个Vendor点Choose

对其点Assignments

对选中的Vendor点Process Assignment

进入P.O.界面，与ME56+ME58一致

ME57中，可以把同一个物料的不同的P.R.汇总到一个PO的行项目上，把PR拖到交货计划的购物车里即可；

比如，对上述物料再建一个P.R. No.：0010014312

在ME57转P.O.时，想把两个P.R. No.：0010014311和0010014312都加载到一个P.O.下

点左侧引入其他P.R.

Tips: 用户参数EFB, 设定采购的一些权限，例如只显示价格，不能更改价格。